山西省农业科学院农业环境与资源研究所2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本单位职责
山西省农业科学院农业环境与资源研究所成立于1959年，主管部门为山西省农业科学院，为公益一类事业单位，主要宗旨和业务范围是：开展土壤改良、旱作农业、肥料、农业生态环境、农业微生物等研究；提供土壤、肥料、环境、水质、大气等检测服务；开展新产品、新技术示范推广等科技服务，促进农业发展和环境改善。
二、机构设置情况
我单位目前处于与山西农业大学合署阶段，机构设置情况暂不明确。
第二部分 2020年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2227.18万元、支出总计2294.21万元。与2019年相比，收入总计增加343.57万元，增长18.24%，支出总计增加381万元，增加19.91%。主要原因是项目经费增加且到位及时，项目支出幅度增大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2227.18万元，其中：财政拨款收入1105.44万元，占比49.64%；事业收入1115.45万元，占比50.08%；其他收入6.29万元，占比0.28%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2294.21万元，其中：基本支出941.70万元，占比41.05%；项目支出1352.51万元，占比58.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1105.44万元、支出总计1288.35万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少105.92万元，下降8.74%，财政拨款支出总计减少33.20万元，下降2.51%。主要原因是人员经费和项目经费都有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1288.35万元，占本年支出合计的56.16%。与2019年相比，财政拨款支出减少33.20万元，下降2.51%。主要原因是人员经费和项目经费都有所减少。其中，人员经费873.62万元，占比67.81%，日常公用经费68.08万元，占比5.28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1288.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.23%；教育（类）支出973.55万元，占75.57%；科学技术（类）支出190.91万元，占14.82%；社会保障和就业（类）支出41.75万元，占3.24%；卫生健康（类）支出3.5万元，占0.27%；农林水（类）支出75.64万元，占5.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算1068.03万元，支出决算1288.35万元，完成年初预算的120.63%。其中：
一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3万元，用于知识产权事务费支出。较2019年决算减少15.77万元，下降84.02%，主要原因为一般公共服务类项目支出减少。教育支出年初预算1022.78万元，支出决算973.55万元，完成年初预算的95.19%，用于2020年单位人员、公用基本支出及年初预算项目支出。较2019年决算增加973.55万元，增长100%，主要原因为2020年我单位开展事业单位改革，与山西农业大学合并后，人员、日常运转经费及部分年初预算项目款项更改为2050205高等教育。科学技术支出年初预算0万元，支出决算190.91万元，用于上年度未发放的工资福利支出及基础研究类项目支出。较2019年决算减少833.24万元，下降81.36%，主要原因为2019年人员、日常运转经费及部分项目经费款项为2060301机构运行，2020年更改为2050205高等教育。社会保障和就业支出年初预算41.75万元，支出决算41.75万元完成年初预算的100%，用于事业单位离休人员工资、离退休人员取暖费及其他支出。较2019年决算减少76.65万元，下降64.74%，主要原因为机关事业单位养老保险缴费款项2019年为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出， 2020年更改为2050205高等教育。卫生健康支出年初预算3.5万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的100%，用于事业单位医疗费补助。较2019年决算减少52.26万元，下降93.72%，主要原因为职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等款项2019年为2101102事业单位医疗，2020年更改为2050205高等教育。农林水支出年初预算0万元，支出决算75.64万元，用于农林水项目支出。较2019年决算减少28.83万元，下降27.6%，主要原因为农林水项目支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出941.70万元，其中：人员经费873.62万元，主要包括工资福利支出829.36万元，对个人和家庭的补助支出44.26万元；公用经费68.08万元，全部为商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.4万元，本年度无支出，与2019年保持一致，主要原因是我单位当年无三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位本年度没有发生三公经费支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元，政府采购授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，但实际上车辆已到报废年限，已无法使用，正在报废流程中；单价50万元（含）以上的通用设备9台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金81.50万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。
（2）决算中项目绩效自评结果。
科研仪器设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，属于“优秀”。全年预算数为28.80万元，执行数为28.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购设备1台，并通过验收正常使用；二是处理样品1000个左右；三是减少强酸使用，利于环保；四是使用人满意度１００％。
农业产业科技发展引领工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.58分，属于“良好”。全年预算数为16.92万元，执行数为16.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立产业引领核心示范田0.11万亩，组建科技服务团10名，培训指导农民0.01万人次；编写发放农业技术指导宣传资料0.2万份。
农业科技创新研究课题项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.17分，属于“优秀”。全年预算数为35.78万元，执行数为35.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：起草专利1项，发表论文2篇。
（五）其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
项目绩效自评报告3份。
